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2018年部门预算
目 录
第一部分 bet365提款条件概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 bet365提款条件2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 bet365提款条件2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 bet365提款条件概况
一、部门主要职责
1、根据党和国家的有关后勤管理方面的方针政策和法律法规，结合市级机关的具体情况，研究制订市级机关事务管理的具体管理办法和规章制度，并组织实施。
2、负责组织和实施市行政中心的物业管理、后勤保障、安全保卫、消防和社会综合治理工作。
3、负责管理、监督市行政中心的物业服务公司履行合同，提高服务品质，完成合同预定的物业管理服务目标。
4、在市国资委的授权、监督下，承担市行政中心范围和市委大院、秀江小区内国有资产的使用管理工作。
5、负责组织推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，完成上级公共机构节能联席会议交办的工作任务。
6、负责市委大院、秀江小区的环境管理、园林绿化、消防安全、文明楼院、社会治理综合治理和人民防空工作。
7、负责市应急调研接待用车平台管理工作。
8、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
市机关事务管理局（含大会堂）共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数57人，其中：事业执行公务员编制53人,差额事业编制4人。实有人数111人，其中：在职人数43人，包括事业执行公务员人员39人，差额事业人员4人；离休人员3人；退休人员65人。
第二部分 bet365提款条件2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市机关事务管理局（含大会堂）收入预算总额为4538.66万元，其中：财政拨款收入2577.46万元，占收入预算总额的56.79%；事业单位经营收入21.2万元，占收入预算总额的0.47%；其他收入40万元,占收入预算总额的0.88%;上年结转1900万元，占收入预算总额的41.86%。
（二）支出预算情况
2018年市机关事务管理局（含大会堂）支出预算总额为4538.66万元，其中：
按支出项目类别分：基本支出721.01万元，占支出预算总额的15.42%，包括工资福利支出543.80万元、日常公用支出55.33万元、对个人和家庭补助支出121.88万元；项目支出3817.65万元 ，占支出预算总额的84.78%，均为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4275.83万元，占支出预算总额的94.21%；公共安全支出16万元，占支出预算总额的0.35%；社会保障与就业支出212.59万元，占支出预算总额的4.69%；住房保障支出34.24万元，占支出预算总额的0.75%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出543.80元，占基本支出预算的75.42%；日常公用支出(商品和服务支出)55.33万元，占基本支出预算的7.67%；对个人和家庭的补助121.88万元，占基本支出预算的16.91%。
（三）财政拨款支出情况
2018年市机关事务管理局（含大会堂）财政拨款支出预算2577.46万元，占支出预算总额的56.79%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算2316.75万元，占财政拨款支出的89.89%；公共安全支出预算16万元，占财政拨款支出的0.62%；社会保障与就业支出预算210.47万元，占财政拨款支出的8.16%；住房保障支出预算34.24万元，占财政拨款支出的1.33 %。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年bet365提款条件机关运行经费年初预算安排55.33万元，其中办公费1.97万元，水电费1.72万元，邮电费2.22万元,差旅费7.10万元，维修费0.47万元,会议费1.17万元，培训费0.86万元，其他交通费29.81万元,还有劳务费、工会经费10.01万元。
（六）政府采购情况
2018年bet365提款条件政府购买预算840.52万元，政府采购无货物预算以及工程预算，政府采购服务年初预算安排840.52万元，购买服务项目为行政中心物业服务费。
（七）国有资产占有情况说明
2018年本部门国有资产总额为7069.75万元,其中流动资产4073.41万元，固定资产2996.34万元。本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。财务管理规范，使用合理合规。
（八）重点项目预算绩效目标情况
2018年行政中心运行经费项目预算资金为1662.35万元，行政中心运行经费主要用于支付行政中心市政大楼、宜阳大厦两栋大楼的物业管理费、水电费、维修费，维护两栋大楼的正常运行，完善改造大楼的设备设施，创造干净整洁的办公环境，保障入驻行政中心单位干部职工的日常工作需要。
通过对2018行政中心运行经费重点项目的预算绩效评价，了解和掌握项目实施情况及项目支出绩效。及项目实施过程中可能存在的问题，提出意见和建议，促进行政中心运行项目的科学化和精细化管理。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年bet365提款条件“三公”经费年初预算安排19.78万元。其中：
无因公出国（境）费
公务接待费19.78万元，比上年相比无增减。
无公务用车运行维护费。
无公务用车购置费。
第三部分 bet365提款条件2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，反映政府提供一般公共服务的支出。
公共安全支出：放映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括行政事业单位离退休开支的离退休经费、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金的支出。
住房保障支出：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
